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财务单据太多,如何处理

先分类,再做账。你怎么不用软件啊,单据多了很乱的,不好做账。

1、针对已经完成报销的单据,财务遗失掉,这个必须重新补全,因为税务部门是不认可单据遗失这个理由,这个是企业自己的失误,损失自己承担,税务部门会根据遗失单据的数额进行正常征税。除非,相关报销人员能够找到消费单位重新补开发票来处理才...

应付账款流程与应收账款流程是财务管理的开端,也是财务工作的主要流程。若能够这两大流程控制好了,ERP系统的财务模块也就成功了一大半了。我先讲一下财务管理的应付账款流程。企业的应付账款有很多种类,如原材料的应付账款、电力能源的应付账...

财务报账的流程: 一、取得合法票据 (一)报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章,加盖开票单位发票专用章或财务专用章,并且在税务机关规定的发票使用有效期内;行政事业单位收据必须有国家、...

不合理的单据,财务是有权拒绝收付的。如果财务已经付款了,才发现是不合理的单据,财务就有责任了。至少没有做到认真负责审核单据。

会计做帐把原始凭证弄丢了,怎么办: 1、从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。 2、从外单位取...

对于原始凭证的审核,主要审核发票的真伪,发票抬头是否正确,大小写金额是否相符,发票印章是否清晰,发票日期是否正确,发票项目与实际用途是否相符等。 但在实际业务中,会有很多种情况,要具体分析。

公司的费用一般尽量减少现金支付。 金额较大的支出最好采取汇款的方式支出。具体流程是发票入账需要经办人员签字,部门证明,最后总经理审批入账。需要付款给对方的话,经办人员填写请款单,部门签字,总经理签字,最后财务签字汇款。可以尽量避...

财务单据可以邮寄,空白发票不能邮寄。

按照你开给客户的单位名称分类,把同一个单位的放一个票夹里面,同时建议你做EXCEL表格更有助于你查阅,同一个单位的货款金额也很容易了解 采纳哦

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